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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
62.964.890,25
Total Atualizado
70.905.118,09
Total Empenhado
33.660.520,23
Total Liquidado
28.215.381,56
Total Pago
25.382.914,13
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/3034-10
41.000,00
2.638,46
43.638,46
20.500,00
7.996,29
7.917,81
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/3034-10
31.000,00
0,00
31.000,00
12.000,00
2.568,43
2.555,35
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/3034-10
121.000,00
35.429,86
156.429,86
2.500,00
997,12
984,04
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/3034-10
200.000,00
226.228,28
426.228,28
12.500,00
2.740,56
2.740,56
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/3034-10
53.000,00
0,00
53.000,00
6.500,00
1.792,53
1.766,37
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/3034-10
2.000,00
1.000,00
3.000,00
600,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/3034-10
5.000,00
0,00
5.000,00
1.600,00
1.102,71
1.102,71
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/3034-10
1.341.000,00
-25.000,01
1.315.999,99
250,00
52,32
52,32
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/3034-10
1.000,00
0,00
1.000,00
300,00
42,96
42,96
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/3034-10
4.000,00
0,00
4.000,00
2.500,00
1.020,24
1.020,24
Visualizar Empenho
1-10 de 3822 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
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Total Pagamento
33.053.508,51
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
6550
01
0001
189
08/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/3034-10
BANCO DO BRASIL SA
30,65
Visualizar OP
6551
01
0001
190
10/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/3034-10
BANCO DO BRASIL SA
30,65
Visualizar OP
6552
01
0001
191
06/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/3034-10
BANCO DO BRASIL SA
13,27
Visualizar OP
6553
01
0001
192
05/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/3034-10
BANCO DO BRASIL SA
13,27
Visualizar OP
6554
01
0001
185
04/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/3034-10
BANCO DO BRASIL SA
9,96
Visualizar OP
6562
01
0001
177
06/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/3034-10
BANCO DO BRASIL SA
19,92
Visualizar OP
6563
01
0001
178
05/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/3034-10
BANCO DO BRASIL SA
22,80
Visualizar OP
6564
01
0001
179
05/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/3034-10
BANCO DO BRASIL SA
26,54
Visualizar OP
6565
01
0001
180
11/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/3034-10
BANCO DO BRASIL SA
145,97
Visualizar OP
3729
01
0001
97
05/03/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/3034-10
BANCO DO BRASIL SA
4,88
Visualizar OP
1-10 de 6741 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
33.053.508,51
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1165
0001/2026
14
00.000.000/3034-10 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
10,15
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1164
0001/2026
15
00.000.000/3034-10 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
19,52
Visualizar OP
3
Outros
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
1329
0009/2026
2
00.000.000/3034-10 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
4,20
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0014
14311/2025
1001
56.927.235/0001-88 - AIG PRODUTORA DE EVENTOS LTDA
05/01/2026
21/01/2026
06/01/2026
85.000,00
Visualizar OP
5
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0015
14519/2025
1001
- FOLHA DE PAGAMENTO
30/12/2025
30/12/2025
06/01/2026
2.226,44
Visualizar OP
6
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0034
14310/2025
1001
26.619.523/0001-04 - GUTTO SOARES GS PRODUCOES LTDA
30/12/2025
29/01/2026
06/01/2026
90.000,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0035
14521/2025
1001
XXX.900.318-XX - OSVALDO ALVES PEREIRA
30/12/2025
30/12/2025
06/01/2026
180,00
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1137
0001/2026
30
00.000.000/3034-10 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
26,16
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1161
0001/2026
12
00.000.000/3034-10 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
13,08
Visualizar OP
10
Fornecimento de Bens
1621003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
0047
12557/2025
1001
53.919.689/0001-19 - MIRAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
30/12/2025
29/01/2026
07/01/2026
24.578,70
Visualizar OP
1-10 de 6741 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Exportar TXT
Total Transferencia
1.358.565,40
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1839
01
20/02/2026
Transferência Financeira
25.220.880/0001-32
MIRABELA CAMARA MUNICIPAL
269.166,66
1838
01
20/01/2026
Transferência Financeira
25.220.880/0001-32
MIRABELA CAMARA MUNICIPAL
245.416,66
3225
01
20/03/2026
Transferência Financeira
25.220.880/0001-32
MIRABELA CAMARA MUNICIPAL
271.713,08
4603
01
20/04/2026
Transferência Financeira
25.220.880/0001-32
MIRABELA CAMARA MUNICIPAL
271.713,08
6166
01
20/05/2026
Transferência Financeira
25.220.880/0001-32
MIRABELA CAMARA MUNICIPAL
271.713,08
3357
01
20/03/2026
Transferência Financeira
25.220.880/0001-32
MIRABELA CAMARA MUNICIPAL
28.842,84
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
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